Ce înseamnă, de fapt, eroarea primită de la ANAF

Lipești mai jos răspunsul pe care ți l-a dat SPV-ul și îți spun ce regulă ai încălcat, în română, cu exemplu de XML. Nu se trimite nimic nicăieri: căutarea se face în browserul tău.

De ce codul din răspuns nu te ajută la căutare

În schematronul oficial, eticheta pe care ANAF ți-o arată între paranteze drepte nu e mereu identificatorul regulii. Din cele 1098 de reguli, 98 sunt raportate sub alt cod decât au. Douăzeci și cinci de reguli diferite apar toate ca BR-RO-L100, iar mesajul regulii BR-RO-101 incepe cu [BR-RO-100]. De asta caseta de mai sus se uită la textul mesajului, nu doar la cod.

Reguli explicate până acum

Vânzătorul

• Factura trebuie să conțină numele vânzătorului

  BR-06

• Adresa vânzătorului nu conține codul de țară (BT-40)

  BR-09

• Adresa electronică a vânzătorului (EndpointID) nu are schemeID

  BR-62

• Taxare inversă: cumpărătorul nu are cod de TVA sau de înregistrare

  BR-AE-02

• Codul de TVA trebuie să aibă prefixul de țară (RO14399840)

  BR-CO-09

• Vânzător fără CUI, nr. Registrul Comerțului sau cod TVA

  BR-CO-26

• Adresa vânzătorului: linia 1 (strada) lipsește din factură

  BR-RO-080 (regula BR-RO-081)

• Localitatea vânzătorului (BT-37) lipsește din factură

  BR-RO-090 (regula BR-RO-091)

• Localitatea cumpărătorului (BT-52) lipsește din factură

  BR-RO-090 (regula BR-RO-092)

• Localitatea din București se scrie SECTOR1-SECTOR6, nu București

  BR-RO-100

• Subdiviziunea țării vânzătorului trebuie codificată ISO 3166-2:RO

  BR-RO-110

• Data emiterii facturii trebuie scrisă în format YYYY-MM-DD

  BR-RO-DT001

• Informații juridice vânzător: maximum 1000 de caractere

  BR-RO-L1000

Cumpărătorul

• Factura nu conține numele cumpărătorului (BT-44)

  BR-07

• Adresa cumpărătorului trebuie să conțină codul de țară (BT-55)

  BR-11

• Dacă pui adresa electronică a cumpărătorului, trebuie și schema

  BR-63

• Adresa cumpărătorului: lipsește linia 1 (strada)

  BR-RO-080 (regula BR-RO-082)

• Localitatea cumpărătorului din București: SECTOR1–SECTOR6

  BR-RO-100 (regula BR-RO-101)

• Codul județului din factura unui cumpărător RO: RO-AR, nu Arad

  BR-RO-110 (regula BR-RO-111)

• Cumpărătorul trebuie să aibă CUI sau număr de înregistrare

  BR-RO-120

Reprezentantul fiscal

• Reprezentantul fiscal trebuie să aibă codul de țară în adresă

  BR-20

• Reprezentant fiscal din București: localitatea = SECTOR1-SECTOR6

  BR-RO-160

• Subdiviziunea țării reprezentantului fiscal se scrie cu cod ISO

  BR-RO-170

Livrarea

• Perioada de facturare: data de sfârșit înainte de cea de început

  BR-29

• Perioada de facturare fără data de început sau de sfârșit

  BR-CO-19

• Adresa de livrare trebuie să aibă linia 1 (strada) completată

  BR-RO-180

• Livrare fără localitatea de livrare (BT-77)

  BR-RO-200 (regula BR-RO-201)

• Localitatea de livrare din București: doar SECTOR1-SECTOR6

  BR-RO-200 (regula BR-RO-202)

• Dacă există adresa de livrare, trebuie completat județul (BT-79)

  BR-RO-210 (regula BR-RO-211)

• Subdiviziunea țării de livrare trebuie codificată ISO 3166-2:RO

  BR-RO-210 (regula BR-RO-212)

• Data livrării (BT-72) trebuie scrisă în format YYYY-MM-DD

  BR-RO-DT004

• Data de sfârșit de perioadă trebuie scrisă în format YYYY-MM-DD

  BR-RO-DT006

Plata

• Factura respinsă: lipsește codul modului de plată din BG-16

  BR-49

• Avizul de plată (BT-83) nu poate depăși 140 de caractere

  BR-RO-L140

TVA

• Discountul pe factură trebuie să aibă suma completată

  BR-31

• Lipsește baza de impozitare din detalierea de TVA

  BR-45

• Grupa de TVA (BG-23) trebuie să aibă suma TVA (BT-117)

  BR-46

• Fiecare detaliere de TVA are nevoie de codul categoriei de TVA

  BR-47

• Fiecare grupare de TVA (BG-23) trebuie să aibă cota (BT-119)

  BR-48

• Baza de TVA la taxare inversă (AE) trebuie să fie suma liniilor

  BR-AE-08

• Factura cu plata defalcată nu poate avea linii cu cota standard

  BR-B-02

• Totalul reducerilor la nivel de factură trebuie să fie suma lor

  BR-CO-11

• Totalul taxelor din factură nu bate cu suma taxelor

  BR-CO-12

• Totalul TVA din antet (BT-110) trebuie să fie suma cotelor

  BR-CO-14

• TVA-ul din detalierea pe cote nu corespunde bazei × cota

  BR-CO-17

• Discountul de pe factură trebuie să aibă motiv sau cod de motiv

  BR-CO-21

• Maxim 2 zecimale la baza de impozitare din detalierea de TVA

  BR-DEC-19

• Suma TVA pe cotă de TVA nu poate avea peste 2 zecimale

  BR-DEC-20

• Linia cu codul E cere o detaliere de TVA cu codul E

  BR-E-01

• Baza TVA la scutire (cod E) trebuie să egaleze liniile scutite

  BR-E-08

• Categoria E (scutit de TVA): suma TVA din detaliere trebuie 0

  BR-E-09

• Factură scutită de TVA fără motivul scutirii (categoria E)

  BR-E-10

• Livrare intracomunitară (K) fără motiv de scutire în factură

  BR-IC-10

• Baza de impozitare IPSI nu acoperă liniile facturii

  BR-IP-08

• Linie cu categoria O, dar fără grupul de TVA neimpozabil

  BR-O-01

• Categoria O: baza de impozitare nu egalează liniile facturii

  BR-O-08

• Codul de TVA O (neimpozabil): valoarea TVA trebuie să fie 0

  BR-O-09

• Cota O (Neobligat la TVA) cere motivul scutirii in factură

  BR-O-10

• Defalcare TVA cu categoria O, dar linia facturii are cota S

  BR-O-12

• Defalcarea de TVA nu conține sub-totalul cu cota S

  BR-S-01

• Discountul pe factură cu cod S nu poate avea cota de TVA 0%

  BR-S-06

• Baza de TVA din defalcare nu acoperă toate liniile cu cota 19%

  BR-S-08

• TVA-ul din detaliere nu e egal cu baza înmulțită cu cota

  BR-S-09

• Cota standard 19% nu poate avea motiv de scutire de TVA

  BR-S-10

• O linie cu cotă zero cere codul Z în defalcarea de TVA

  BR-Z-01

• Cod Z: baza din detalierea de TVA trebuie să fie suma liniilor

  BR-Z-08

• Cota Z: TVA-ul din defalcarea de TVA trebuie să fie 0,00

  BR-Z-09

• La cota 0% (Zero rated) nu scrii motiv de scutire de TVA

  BR-Z-10

Totalurile facturii

• Lipsește suma netă a liniilor facturii (LineExtensionAmount)

  BR-12

• Factura trebuie să conțină totalul fără TVA (BT-109)

  BR-13

• Factura trebuie să conțină totalul cu TVA (BT-112)

  BR-14

• Factura fără sumă de plată (BT-115) este respinsă de ANAF

  BR-15

• Ai TaxCurrencyCode, dar lipsește totalul TVA în acea monedă

  BR-53

• Suma liniilor nu corespunde cu totalul facturii

  BR-CO-10

• Totalul fără TVA nu corespunde sumei liniilor din factură

  BR-CO-13

• Totalul cu TVA (BT-112) nu este egal cu baza plus TVA

  BR-CO-15

• Avansul încasat nu e scăzut din suma de plată (BT-113 vs BT-115)

  BR-CO-16

• Prea multe zecimale la suma liniilor facturii (BT-106)

  BR-DEC-09

• BT-107 (total reduceri de pe factura) se scrie cu maximum 2 zecimale

  BR-DEC-10

• Suma taxelor la nivel de document are prea multe zecimale

  BR-DEC-11

• Totalul facturii fără TVA (BT-109) cu maximum 2 zecimale

  BR-DEC-12

• Totalul cu TVA (BT-112) nu poate avea mai mult de 2 zecimale

  BR-DEC-14

• Suma plătită în avans (BT-113) nu poate avea peste 2 zecimale

  BR-DEC-16

• Rotunjirea sumei de plată nu poate avea mai mult de 2 zecimale

  BR-DEC-17

• Suma de plată nu poate avea mai mult de 2 zecimale

  BR-DEC-18

Liniile facturii

• Fiecare linie de factură trebuie să aibă număr de linie (cbc:ID)

  BR-21

• Linia de factură nu are cantitatea facturată (BT-129)

  BR-22

• Fiecare linie de factură are nevoie de valoarea netă a liniei

  BR-24

• Linia de factură trebuie să aibă denumirea produsului sau serviciului

  BR-25

• Lipsește prețul unitar net pe linia facturii (BT-146)

  BR-26

• Prețul net al articolului (BT-146) nu poate fi negativ

  BR-27

• Prețul brut al articolului (BT-148) nu poate fi negativ

  BR-28

• Perioada liniei: data de sfârșit nu poate fi înainte de start

  BR-30

• Discount de linie fara suma: factură e respinsa de ANAF

  BR-41

• Reducerea pe linie trebuie să aibă motiv sau cod de motiv

  BR-42

• Linia de taxă fara suma (transport, ambalare) e respinsa

  BR-43

• Atributul de articol trebuie să aibă și nume și valoare

  BR-54

• Identificatorul standard de articol trebuie să aibă schemeID

  BR-64

• Codul de clasificare a produsului nu are listID

  BR-65

• Codul de TVA AE cere cota de TVA 0 pe linia facturii

  BR-AE-05

• Lipsește codul de TVA al articolului pe linia de factură

  BR-CO-04

• Perioada de facturare pe linie trebuie să aibă cel puțin o dată

  BR-CO-20

• Discountul pe linie trebuie să aibă motiv sau cod de motiv

  BR-CO-23

• Taxa de pe linia facturii trebuie să aibă motiv sau cod de motiv

  BR-CO-24

• Linia facturii nu poate avea mai mult de 2 zecimale

  BR-DEC-23

• Reducerea pe linia facturii nu poate avea mai mult de 2 zecimale

  BR-DEC-24

• Prea multe zecimale la baza de calcul a majorării de pe linie

  BR-DEC-28

• Linia cu cod de TVA E (scutit) trebuie să aibă cotă 0

  BR-E-05

• Linia cu cod TVA „O” nu poate avea cotă de TVA completată

  BR-O-05

• Nota liniei facturii nu poate depăși 300 de caractere

  BR-RO-L300 (regula BR-RO-L303)

• Linie cu codul de TVA S nu poate avea cotă zero

  BR-S-05

• Linia cu cod de TVA Z trebuie să aibă cota 0

  BR-Z-05

Datele documentului

• Lipsește identificatorul specificației (CustomizationID)

  BR-01

• Factură fără număr (BT-1) este respinsă de ANAF

  BR-02

• Factură fără data emiterii (BT-2) este respinsă de ANAF

  BR-03

• Lipsește codul tipului de factură (InvoiceTypeCode) din XML

  BR-04

• Lipsește codul monedei din factură (DocumentCurrencyCode)

  BR-05

• Factura nu conține adresa poștală a vânzătorului (BG-5)

  BR-08

• Factura trebuie să conțină adresa poștală a cumpărătorului

  BR-10

• Factura trebuie să aibă cel puțin o linie de factură

  BR-16

• Reprezentant fiscal fără adresă poștală în factură

  BR-19

• Taxă pe linia facturii trebuie să aiba motiv sau cod de motiv

  BR-44

• Documentul suport atașat nu are referință de document

  BR-52

• O factură poate avea cel mult un mandat de plată

  BR-67

• Tipul facturii trebuie să fie un cod din lista UNTDID 1001

  BR-CL-01

• Codul de monedă din factură trebuie scris RON (ISO 4217, 3 litere)

  BR-CL-03

• Codul monedei trebuie să fie ISO 4217 din 3 litere: RON, nu LEI

  BR-CL-04

• schemeID din PartyIdentification trebuie să fie cod ISO 6523

  BR-CL-10

• Codul schemeID de la nr. de înregistrare trebuie să fie ISO 6523

  BR-CL-11

• Codul de clasificare are nevoie de un listID din UNTDID 7143

  BR-CL-13

• Codul de țară trebuie scris ca ISO 3166-1 alfa-2 (RO, nu ROU)

  BR-CL-14

• Codul țării de origine trebuie să fie cod ISO 3166-1 din două litere

  BR-CL-15

• Modalitatea de plată trebuie codificată din lista UNCL4461

  BR-CL-16

• Codul categoriei de TVA trebuie luat din lista UNCL5305

  BR-CL-17

• Categoria de TVA trebuie codificată din lista UNCL5305 (S, Z, E)

  BR-CL-18

• schemeID la codul de articol trebuie să fie cod ISO 6523

  BR-CL-21

• Codul unității de măsură trebuie luat din lista UN/ECE Rec 20

  BR-CL-23

• Atașamentul facturii: mimeCode trebuie să fie PDF, PNG sau JPEG

  BR-CL-24

• Codul schemei din EndpointID trebuie să fie din lista CEF EAS

  BR-CL-25

• Cod schemeID la locul livrării: doar valori din lista ISO 6523

  BR-CL-26

• Data exigibilității TVA și codul ei nu pot apărea amândouă

  BR-CO-03

• Factura trebuie să aibă cel puțin o grupare de detalii TVA

  BR-CO-18

• CustomizationID nu conține identificatorul CIUS-RO cerut de ANAF

  BR-RO-001

• Numărul facturii trebuie să conțină cel puțin o cifră

  BR-RO-010

• Cod factură invalid: ANAF acceptă doar 380, 384, 389 sau 751

  BR-RO-020 (regula BR-RO-020_1)

• Codul tipului facturii trebuie să fie 380, 389, 384, 381 sau 751

  BR-RO-020 (regula BR-RO-020_2)

• Codul datei de exigibilitate a TVA poate fi doar 3, 35 sau 432

  BR-RO-040

• Maximum 20 de comentarii (cbc:Note) pe o factură

  BR-RO-A020

• Prea multe referințe la facturi anterioare (peste 500)

  BR-RO-A500

• Data TVA (BT-7) trebuie scrisă în format YYYY-MM-DD

  BR-RO-DT002

• Data scadenței (BT-9) trebuie scrisă în format YYYY-MM-DD

  BR-RO-DT003

• Data scadenței trebuie scrisă în format YYYY-LL-ZZ

  BR-RO-DT003-CN (regula BR-RO-DT003_CN)

• Termenii de plată (BT-20) nu pot depăși 300 de caractere

  BR-RO-L300 (regula BR-RO-L301)

• Comentariul facturii (BT-22) nu poate depăși 300 de caractere

  BR-RO-L300 (regula BR-RO-L302)

Sunt 1098 de reguli în total în schematron. Le adaug pe rând; fiecare pagină apare abia după ce exemplul ei trece validatorul oficial. Caseta de sus le recunoaște însă pe toate 1098, chiar și pe cele fără pagină.